Esta sección no es obligatoria en el proceso de gestión de cumplimiento. Se utiliza para informar detalles de una auditoría que tuvo lugar dentro del proyecto. Si es necesario, el análisis de los resultados de inspección siempre se pueden realizar a través de la funcionalidad de Analytics.
Se puede crear una auditoría desde la sección correspondiente. Una auditoría puede ser interna o externa. Una vez agregada, una auditoría se encuentra en el estado "Abierto".
Campos importantes:
• Título
• Fecha de inicio
• Fecha de finalización
• Tipo de auditoría
1) Agregue el nombre (s) de los auditores.
2) En la pestaña "Condiciones", seleccione el documento de origen (o documento de cumplimiento) que enumera las condiciones a auditar. Cuando se selecciona y guarda un documento de origen, todas las condiciones "activas" asociadas con ese documento aparecerán en la tabla de condiciones.
3) El estado de cumplimiento para cada condición se creará automáticamente en la lista de condiciones.
Nota: Para que la condición cumpla, al menos un resultado por área de cumplimiento debe cumplir, pero ninguno debe ser no conforme. Tan pronto como un resultado no es compatible, entonces la condición no es compatible. Si ningún resultado cumple o no cumple, pero hay resultados N / A, entonces el resultado será N / A.
4) En la pestaña "Actividades de auditoría", se debe agregar una nueva actividad. Elija un título, seleccione el auditor y la fecha de la auditoría.
5) Inicie el proceso de auditoría con el botón "Iniciar el proceso". El estado cambia a "En progreso". Para iniciar el proceso de auditoría, se deben completar las secciones "Condiciones" y "Actividades de auditoría". Asegúrese de que el documento fuente seleccionado tenga condiciones relacionadas.
6) Se pueden agregar nuevos resultados de condición y acciones correctivas a la auditoría. Estas son las recomendaciones del auditor y las acciones que deben tomarse para garantizar el cumplimiento futuro.
7) Una vez que se completa la auditoría, se puede cerrar (botón Flujo de trabajo). El estado se "Completa" y la información ya no se puede editar.